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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009404
Monto de la Factura
₲ 18.195.190
Nro. de Orden de Pago
2000026631
Fecha de Orden de Pago
16-12-2024
Fecha Emisión Cheque
16-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.327.675
IVA
₲ 866.438
Retención DNCP
₲ 67.236
Retención IVA
₲ 259.931
Retención Renta
₲ 519.863
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 5.003.677
Datos del Contrato
Proveedor
PRODUCTOS MEDICINALES PARAGUAYOS S.A. (PROMEPAR S.A.)
RUC
80022558-9
Número de Contrato
410/2021
Código de Contratación (CC)
CE-24001-22-220629
Monto Contrato
₲ 69.981.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.916.854
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.124.173
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400705
Nombre de la Licitación
CVE 44-21 ADQUISICIÓN URGENTE DE MEDICAMENTOS DESGLOSADOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips