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Datos del Pago
Nro. de Factura
070-040-0001597/598/599/600
Nro. de Timbrado
11111111
Monto de la Factura
₲ 363.507.943
Nro. de Orden de Pago
1500016122
Fecha de Orden de Pago
07-01-2022
Fecha Emisión Cheque
07-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 362.053.911
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.454.032
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAN AMERICAN ENERGY, S.L., SUCURSAL ARGENTINA
RUC
E-0001670
Número de Contrato
PR/DL N° 102/20
Código de Contratación (CC)
CE-25006-20-191349
Monto Contrato
₲ 28.977.398.910
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.540.136.113
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.449.876.613
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380936
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE GAS LICUADO DE PETROLEO
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar