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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0011297
Nro. de Timbrado
13938652
Monto de la Factura
₲ 1.560.000.000
Nro. de Orden de Pago
61
Fecha de Orden de Pago
22-10-2020
Fecha Emisión Cheque
22-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.469.406.545
IVA
₲ 141.818.182
Retención DNCP
₲ 5.502.545
Retención IVA
₲ 42.545.455
Retención Renta
₲ 42.545.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80008449-7
Número de Contrato
363
Código de Contratación (CC)
CE-12008-20-191807
Monto Contrato
₲ 3.120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.120.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.938.813.090
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384987
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE 68000 KIT DE PCR PARA LA RED NACIONAL DE LABORATORIOS - COVID-19
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)