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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0011384
Nro. de Timbrado
13938652
Monto de la Factura
₲ 1.170.000.000
Nro. de Orden de Pago
3
Fecha de Orden de Pago
02-11-2020
Fecha Emisión Cheque
02-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.102.054.909
IVA
₲ 106.363.636
Retención DNCP
₲ 4.126.909
Retención IVA
₲ 31.909.091
Retención Renta
₲ 31.909.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80008449-7
Número de Contrato
366
Código de Contratación (CC)
CE-12008-20-191810
Monto Contrato
₲ 2.340.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.340.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.204.109.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384987
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE 68000 KIT DE PCR PARA LA RED NACIONAL DE LABORATORIOS - COVID-19
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)