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Datos del Pago
Nro. de Factura
070-040-0001816/18/19/20
Nro. de Timbrado
11111111
Monto de la Factura
₲ 382.850.527
Nro. de Orden de Pago
1500019286
Fecha de Orden de Pago
27-09-2022
Fecha Emisión Cheque
27-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 380.936.275
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.531.402
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAN AMERICAN ENERGY, S.L., SUCURSAL ARGENTINA
RUC
E-0001670
Número de Contrato
XXXX
Código de Contratación (CC)
CE-25006-22-210719
Monto Contrato
₲ 4.266.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.243.670.695
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.226.679.022
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395578
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE GAS LICUADO DE PETROLEO
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar