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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006749
Nro. de Timbrado
11412230
Monto de la Factura
₲ 28.490.000
Nro. de Orden de Pago
1129
Fecha de Orden de Pago
24-05-2016
Fecha Emisión Cheque
24-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.093.472
IVA
₲ 2.590.000
Retención DNCP
₲ 101.528
Retención IVA
₲ 777.000
Retención Renta
₲ 518.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.
RUC
80004169-0
Número de Contrato
105/2015
Código de Contratación (CC)
CE-25005-15-118003
Monto Contrato
₲ 220.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 219.714.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 208.944.020
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298776
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ESCALERAS MECANICAS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac