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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005456
Monto de la Factura
₲ 44.574.000
Nro. de Orden de Pago
989
Fecha de Orden de Pago
09-08-2021
Fecha Emisión Cheque
09-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.985.465
IVA
₲ 4.052.182
Retención DNCP
₲ 157.225
Retención IVA
₲ 1.215.655
Retención Renta
₲ 1.215.655
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ENVING S.R.L.
RUC
80013463-0
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
CE-25005-20-196109
Monto Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 729.988.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 659.349.092
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385675
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE CLIMATIZACION RHOSS DEL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac