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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005745
Monto de la Factura
₲ 59.615.000
Nro. de Orden de Pago
1831
Fecha de Orden de Pago
06-12-2021
Fecha Emisión Cheque
06-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.152.994
IVA
₲ 5.419.545
Retención DNCP
₲ 210.278
Retención IVA
₲ 1.625.864
Retención Renta
₲ 1.625.864
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ENVING S.R.L.
RUC
80013463-0
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
CE-25005-20-196109
Monto Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 729.988.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 659.349.092
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385675
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE CLIMATIZACION RHOSS DEL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac