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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002800
Nro. de Timbrado
13980063
Monto de la Factura
₲ 1.887.776.000
Nro. de Orden de Pago
22946
Fecha de Orden de Pago
03-11-2021
Fecha Emisión Cheque
03-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 78.766.337
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 287.731
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA DE FATIMA SARTORIO VANNI
RUC
696150-9
Número de Contrato
35/2020
Código de Contratación (CC)
CE-22010-20-193523
Monto Contrato
₲ 1.887.776.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.031.935.871
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.028.183.377
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386889
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISIÓN DE ALMUERZO NATURAL PARA DIFERENTES DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO DE ALTO PARANÁ (VIA EXCEPCIÓN)
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana