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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000132
Nro. de Timbrado
13149379
Monto de la Factura
₲ 191.881.000
Nro. de Orden de Pago
626
Fecha de Orden de Pago
11-09-2019
Fecha Emisión Cheque
11-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 191.197.206
IVA
₲ 9.137.191
Retención DNCP
₲ 683.794
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CE-22017-19-175165
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 249.109.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367179
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA LA ASISTENCIA A COMUNIDADES AFECTADAS POR LA EMERGENCIA (LEY 6308) QUE ATRAVIESA EL DEPARTAMENTO
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraguay (GOBALTOPY)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Paraguay