Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005815
Monto de la Factura
₲ 4.596.250
Nro. Solicitud de Transferencia
173054
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2024
Fecha de la Transferencia
11-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.283.705
Retención DNCP
₲ 16.045
Retención IVA
₲ 125.352
Retención Renta
₲ 167.136
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CD-12008-23-228005
Monto Contrato
₲ 16.259.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.644.196
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.644.196
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428700
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA -PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma