Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003799
Monto de la Factura
₲ 3.714.520
Nro. Solicitud de Transferencia
126208
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2021
Fecha de la Transferencia
21-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.498.808
Retención DNCP
₲ 13.102
Retención IVA
₲ 101.305
Retención Renta
₲ 101.305
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
01/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12008-21-202907
Monto Contrato
₲ 3.714.520
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.498.808
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.498.808
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396131
Nombre de la Licitación
Adquisición de Telas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Loma Pyta