Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005122
Monto de la Factura
₲ 22.871.500
Nro. Solicitud de Transferencia
132957
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2019
Fecha de la Transferencia
17-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.543.290
Retención DNCP
₲ 80.674
Retención IVA
₲ 623.768
Retención Renta
₲ 623.768
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANMARINESE S.A.
RUC
80026430-4
Número de Contrato
82/19
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-176845
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.354.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.354.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361094
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Esterilizador de Residuos Patológicos y Equipos Medicos Varios
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5