Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0036185
Monto de la Factura
₲ 24.795.770
Nro. Solicitud de Transferencia
171625
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2019
Fecha de la Transferencia
10-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.355.812
Retención DNCP
₲ 87.462
Retención IVA
₲ 676.248
Retención Renta
₲ 676.248
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
89
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-179499
Monto Contrato
₲ 24.795.770
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.355.812
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.355.812
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368736
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS VIALES Y VEHÍCULOS PESADOS, LIVIANOS DEL COMINGE
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2