Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012562
Monto de la Factura
₲ 39.890.000
Nro. Solicitud de Transferencia
127027
Fecha Solicitud de Transferencia
20-10-2015
Fecha de la Transferencia
27-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.934.665
Retención DNCP
₲ 142.153
Retención IVA
₲ 1.087.909
Retención Renta
₲ 725.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
12/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12016-15-109503
Monto Contrato
₲ 39.890.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.934.665
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.934.665
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291005
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS - AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social