Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003616
Monto de la Factura
₲ 6.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
35288
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2023
Fecha de la Transferencia
21-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.399.109
Retención DNCP
₲ 23.985
Retención IVA
₲ 185.455
Retención Renta
₲ 185.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LIMPIEZAS MODERNAS PARAGUAYAS S.R.L.
RUC
80004886-5
Número de Contrato
02/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12001-22-216253
Monto Contrato
₲ 81.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.789.308
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.789.308
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407389
Nombre de la Licitación
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA LA UTGS - PLURIANUAL 2022/2023
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social