Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000526
Monto de la Factura
₲ 1.508.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60767
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2013
Fecha de la Transferencia
01-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.508.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEAD S.R.L. COM. E IND.
RUC
80064978-8
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CD-12011-12-66478
Monto Contrato
₲ 1.508.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.501.968
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.501.968
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246823
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Muebles y Enseres- Firma Digital y Comercio Electronico
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio