Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0209556
Monto de la Factura
₲ 8.371.000
Nro. Solicitud de Transferencia
116141
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
15-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.371.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HARDY SAECA
RUC
80032656-3
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-25746
Monto Contrato
₲ 22.681.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.569.693
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.569.693
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215513
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Medicina Tropical