Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0089552
Monto de la Factura
₲ 350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60337
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2011
Fecha de la Transferencia
02-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 350.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENTAL GUARANI SRL
RUC
80025640-9
Número de Contrato
0124
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-28408
Monto Contrato
₲ 350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 345.253
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 345.253
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215520
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos y Materiales para Odontologia
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional