Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0113795
Monto de la Factura
₲ 1.375.140
Nro. Solicitud de Transferencia
84547
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2011
Fecha de la Transferencia
12-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.375.140
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-21724
Monto Contrato
₲ 11.401.120
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.079.215
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.079.215
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208626
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Servicios de Internet
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Medicina Tropical