Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002248
Monto de la Factura
₲ 2.282.800
Nro. Solicitud de Transferencia
86304
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2011
Fecha de la Transferencia
22-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.282.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGELINA ROSALBA DUARTE ROLON
RUC
522881-6
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-33523
Monto Contrato
₲ 3.500.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.328.198
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.328.198
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217812
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utencilios de Cocina y Comedor
Convocante
Hospital de Barrio Obrero / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital de Barrio Obrero