Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000913
Monto de la Factura
₲ 42.437.350
Nro. Solicitud de Transferencia
191317
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
01-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.357.149
Retención DNCP
₲ 151.231
Retención IVA
₲ 1.157.382
Retención Renta
₲ 771.588
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
153
Código de Contratación (CC)
CD-12003-17-151092
Monto Contrato
₲ 56.543.070
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.771.432
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.771.432
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336565
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional