Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002486
Monto de la Factura
₲ 30.711.600
Nro. Solicitud de Transferencia
106055
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2022
Fecha de la Transferencia
02-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.901.012
Retención DNCP
₲ 108.328
Retención IVA
₲ 837.589
Retención Renta
₲ 837.589
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
267/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12003-21-208730
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.861.333
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.861.333
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403748
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE FUMIGACIÓN - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional