Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006348
Monto de la Factura
₲ 4.392.850
Nro. Solicitud de Transferencia
161015
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2013
Fecha de la Transferencia
10-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.392.850
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-78103
Monto Contrato
₲ 4.392.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.089.663
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.089.663
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253722
Nombre de la Licitación
CD 02 - ADQUISICION DE ALIMENTOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)