Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023777
Monto de la Factura
₲ 2.460.000
Nro. Solicitud de Transferencia
92359
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2012
Fecha de la Transferencia
06-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.460.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CD-12004-12-51165
Monto Contrato
₲ 11.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.001.056
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.001.056
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239240
Nombre de la Licitación
Servicio de Reparación de Fotocopiadora
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores