Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002042
Monto de la Factura
₲ 10.461.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115702
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
06-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.461.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
77
Código de Contratación (CC)
CD-14001-11-39642
Monto Contrato
₲ 10.461.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.948.221
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.948.221
Datos de la Licitación
ID de Licitación
224191
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION AD-REFERENDUM
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica