Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002707
Monto de la Factura
₲ 43.020.400
Nro. Solicitud de Transferencia
112668
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
20-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.020.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OTTONELLI SA
RUC
80047586-0
Número de Contrato
300
Código de Contratación (CC)
CD-12003-10-16952
Monto Contrato
₲ 43.020.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.911.618
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.911.618
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187258
Nombre de la Licitación
Adquisición Equipos de Comunicacion
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES