Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004854
Monto de la Factura
₲ 31.297.925
Nro. Solicitud de Transferencia
31617
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2015
Fecha de la Transferencia
05-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.763.758
Retención DNCP
₲ 111.534
Retención IVA
₲ 853.580
Retención Renta
₲ 569.053
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CD-23017-15-104649
Monto Contrato
₲ 31.297.925
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.763.758
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.763.758
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285845
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos de Limpieza - Ad Referendum
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania