Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006811
Monto de la Factura
₲ 5.775.500
Nro. Solicitud de Transferencia
108105
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2012
Fecha de la Transferencia
09-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.775.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
CD-12010-12-54609
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.215.552
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.215.552
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232721
Nombre de la Licitación
PUBLICACION EN PERIODICOS LOCALES
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Programa de Accion Mercosur Libre de Fiebre Aftosa-Pama