Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000764
Monto de la Factura
₲ 4.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165238
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2018
Fecha de la Transferencia
10-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.956.095
Retención DNCP
₲ 14.815
Retención IVA
₲ 114.545
Retención Renta
₲ 114.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARTHA EDITH GARCIA DE ZUÑIGA GALEANO
RUC
527958-5
Número de Contrato
03/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12016-18-161932
Monto Contrato
₲ 55.224.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.016.991
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.016.991
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347072
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UNIFORMES Y PINES PARA FUNCIONARIOS DEL SINAFOCAL
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral