Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0011472
Monto de la Factura
₲ 110.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
197887
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2019
Fecha de la Transferencia
24-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 103.612.000
Retención DNCP
₲ 388.000
Retención IVA
₲ 3.000.000
Retención Renta
₲ 3.000.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
42/2019
Código de Contratación (CC)
CD-11003-19-186116
Monto Contrato
₲ 110.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 103.612.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 103.612.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372204
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SERVIDOR
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados