Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000724
Monto de la Factura
₲ 27.417.639
Nro. Solicitud de Transferencia
142622
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2020
Fecha de la Transferencia
20-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.454.540
Retención DNCP
₲ 96.709
Retención IVA
₲ 747.754
Retención Renta
₲ 747.754
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIO NUÑEZ ROLON*
RUC
875812-3
Número de Contrato
11/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28003-20-190761
Monto Contrato
₲ 60.840.910
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.265.629
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.265.629
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377489
Nombre de la Licitación
CONST. DE CERCO PERIMETRAL EN EL CAMPUS UNIVERSTARIO UNP
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado