Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000780
Monto de la Factura
₲ 1.912.000
Nro. Solicitud de Transferencia
100513
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2020
Fecha de la Transferencia
11-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.800.966
Retención DNCP
₲ 6.744
Retención IVA
₲ 52.145
Retención Renta
₲ 52.145
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Lourdes Elizabeth Gimenez Bareiro
RUC
3484327-2
Número de Contrato
07/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28003-20-190112
Monto Contrato
₲ 1.912.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.800.966
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.800.966
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377450
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES E INSUMOS DE OFICINA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado