Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000038
Monto de la Factura
₲ 245.000
Nro. Solicitud de Transferencia
161647
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2017
Fecha de la Transferencia
25-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 232.991
Retención DNCP
₲ 872
Retención IVA
₲ 6.682
Retención Renta
₲ 4.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL ALBERTO MOLINAS
RUC
2115390-6
Número de Contrato
138/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-146002
Monto Contrato
₲ 115.462.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.945.883
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.945.883
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334222
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO Y EQUIPOS DE REFRIGERACION
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3