Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000064
Monto de la Factura
₲ 23.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
190169
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
01-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.585.818
Retención DNCP
₲ 84.637
Retención IVA
₲ 647.727
Retención Renta
₲ 431.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ENGINEERING S.A.
RUC
80047025-7
Número de Contrato
124/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-144939
Monto Contrato
₲ 47.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.171.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.171.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334828
Nombre de la Licitación
ADQUISICION Y COLOCACION DE CIELORASO PARA EL CUARTEL GENERAL DEL AREA NAVAL DE CANINDEYU
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3