Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0001554
Monto de la Factura
₲ 12.005.799
Nro. Solicitud de Transferencia
189965
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
06-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.417.297
Retención DNCP
₲ 42.784
Retención IVA
₲ 327.431
Retención Renta
₲ 218.287
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE RUVICHA SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80014552-6
Número de Contrato
170/17
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-149493
Monto Contrato
₲ 22.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.921.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.921.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338246
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO FORD
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5