Datos del Pago
Nro. de Factura
001-012-0008061
Monto de la Factura
₲ 17.376.000
Nro. Solicitud de Transferencia
65109
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2017
Fecha de la Transferencia
22-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.524.260
Retención DNCP
₲ 61.922
Retención IVA
₲ 473.891
Retención Renta
₲ 315.927
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TUPI RAMOS GENERALES S.A.
RUC
80031970-2
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-137606
Monto Contrato
₲ 17.376.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.524.260
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.524.260
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324133
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Muebles y Enseres
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4