Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000052
Monto de la Factura
₲ 3.290.000
Nro. Solicitud de Transferencia
159799
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2013
Fecha de la Transferencia
13-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.290.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO EMPRESARIAL DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80064612-6
Número de Contrato
25.357
Código de Contratación (CC)
CD-13003-13-81173
Monto Contrato
₲ 3.290.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.128.731
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.128.731
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256007
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SERVICIOS GENERALES Y CENTROS REGIONALES
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico