Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019264
Monto de la Factura
₲ 1.272.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91822
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2012
Fecha de la Transferencia
02-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.272.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGELINA ROSALBA DUARTE ROLON
RUC
522881-6
Número de Contrato
52/12
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-51546
Monto Contrato
₲ 21.270.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.285.550
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.285.550
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235199
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utensilios de Cocina y Comedor
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5