Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001954
Monto de la Factura
₲ 347.500
Nro. Solicitud de Transferencia
95070
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
28-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 347.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LIMPIA BERNAL DE DIAZ
RUC
611244-7
Número de Contrato
81/10
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-13921
Monto Contrato
₲ 14.621.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.681.770
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.681.770
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204527
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3