Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001751
Monto de la Factura
₲ 87.764.500
Nro. Solicitud de Transferencia
109536
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2010
Fecha de la Transferencia
25-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 87.764.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGELINA ROSALBA DUARTE ROLON
RUC
522881-6
Número de Contrato
170/10
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-17696
Monto Contrato
₲ 87.764.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.462.444
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.462.444
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205341
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5