Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003122
Monto de la Factura
₲ 10.284.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93826
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
14-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.284.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TIME S.R.L.
RUC
80004112-7
Número de Contrato
121
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-16027
Monto Contrato
₲ 10.284.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.779.897
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.779.897
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204985
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Reloj Marcador
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2