Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0032428
Monto de la Factura
₲ 900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
16035
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2019
Fecha de la Transferencia
07-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 896.727
Retención DNCP
₲ 3.273
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA BOLLER S.A.
RUC
80001556-8
Número de Contrato
066/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-168201
Monto Contrato
₲ 27.143.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.693.841
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.693.841
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354879
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS QUÍMICOS, INSUMO DE LABORATORIO Y GENERADOR DE TECNECIO
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud