Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001017
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94809
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2012
Fecha de la Transferencia
11-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO ALEJANDRO MENDOZA BENITEZ
RUC
2100179-0
Número de Contrato
82/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12003-12-50711
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.509.819
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.509.819
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230315
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones menores de maquina de imprenta
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional