Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002076
Monto de la Factura
₲ 4.285.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163831
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2023
Fecha de la Transferencia
31-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.032.379
Retención DNCP
₲ 15.115
Retención IVA
₲ 116.864
Retención Renta
₲ 116.864
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASTOR AYALA ESCURRA
RUC
1257422-8
Número de Contrato
03/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28002-23-226397
Monto Contrato
₲ 156.306.667
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.903.026
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 147.330.985
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423816
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículos y Maquinarias
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado