Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001931
Monto de la Factura
₲ 7.548.680
Nro. Solicitud de Transferencia
62476
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2011
Fecha de la Transferencia
29-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.548.680
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
56
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-29276
Monto Contrato
₲ 17.445.180
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.152.475
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.152.475
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207111
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos de Papel
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4