Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010831
Monto de la Factura
₲ 790.000
Nro. Solicitud de Transferencia
48055
Fecha Solicitud de Transferencia
24-04-2019
Fecha de la Transferencia
20-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 787.127
Retención DNCP
₲ 2.873
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CELLULAR SA
RUC
80008968-5
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-139139
Monto Contrato
₲ 22.515.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.572.843
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.572.843
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331004
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA VEHÍCULOS DE LA STP
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Proalp/Stp-Ala