Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001512
Monto de la Factura
₲ 6.580.000
Nro. Solicitud de Transferencia
105822
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2010
Fecha de la Transferencia
21-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.580.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIA SELVA MARTINEZ ZAMBRANA
RUC
768594-7
Número de Contrato
60
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-12614
Monto Contrato
₲ 112.445.330
Total Pagado por el Contrato
₲ 106.933.465
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 106.933.465
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202619
Nombre de la Licitación
IMPRESOS VARIOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
18va Región Sanitaria - CAPITAL