Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003400
Monto de la Factura
₲ 517.000
Nro. Solicitud de Transferencia
80899
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2010
Fecha de la Transferencia
15-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 517.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LELIA LUISA FERREIRA MEDINA
RUC
1872096-0
Número de Contrato
223
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-11759
Monto Contrato
₲ 517.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 515.158
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 515.158
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197569
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo-Senepa