Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002352
Monto de la Factura
₲ 249.000
Nro. Solicitud de Transferencia
79848
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2010
Fecha de la Transferencia
29-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 249.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE GUILLERMO BENZA VILLAREJO
RUC
992120-6
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-3375
Monto Contrato
₲ 1.494.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.488.676
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.488.676
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190716
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FUMIGACION PARA DEPOSITO Y COCINA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Psiquiatrico